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民政局2019年部门预算和“三公”经费预算说明

来源: 作者: 发布时间:2019-03-01 【字体大小:

部门预算公开信息目录

1.部门职能职责

2.机构设置

3.部门收支概况

(1)收入预算

(2)支出预算

(3)机关运行经费安排情况

(4) 政府采购预算

(5) 国有资产占有情况说明

(6)预算绩效目标说明

(7)“三公”等经费预算说明

(8)其他事项

4.名词解释

5.部门预算公开表格目录

6.公开表格附件


一、部门职能职责(含2019年主要工作任务)

主要职责:

(一)贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律法规和方针政策;拟订全县民政事业发展规划和政策措施并组织实施。

(二)负责全县优抚工作。负责革命烈士的申报和褒扬;负责优抚对象和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作;负责评残审核呈报工作;负责拥军优属、拥政爱民工作;承担县“双拥”工作领导小组办公室日常工作。

(三)负责全县退役士兵、复员干部和无军籍退休(退职)职工接收安置工作。拟订接收安置政策、计划和实施办法;指导军队离退休干部休养所、军队离退休干部服务管理中心(站)、军供站、军人接待站的建设与管理工作;落实军队离退休干部政治、生活待遇;组织自主就业退役士兵职业教育和技能培训工作。

(四)负责组织、协调全县救灾工作。组织自然灾害救助应急体系建设;承担灾情核查、统计、上报和发布工作;负责筹措、管理和分配救灾款物并监督使用;组织指导救灾捐赠工作;组织救灾物资储备和发放工作;指导灾民生产自救工作;审批全县性社会福利募捐义演义卖等活动。

(五)负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;负责指导农村“五保户”供养和敬老院建设管理工作;负责城乡社会救助体系建设工作;负责拟订城乡居民家庭最低收入核查办法;负责农村优抚户和贫困户的扶持;负责管理和分配中央、省、市下拨的保障金。

(六)负责全县基层政权建设和社区建设工作。拟订全县群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施;组织指导城乡社区建设和服务管理工作;推动村(居)务公开和基层民主政治建设;指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。

(七)依法登记并监督管理全县社会团体、民办非企业单位。

(八)负责全县殡葬管理和婚姻、收养登记管理工作。负责推行婚俗及殡葬改革;负责指导并管理婚姻、殡葬、收养服务机构工作;负责配合有关部门保护妇女儿童合法权益;负责全县生活无着落人员救助管理站的建设和指导监督工作。

(九)负责全县行政区划和地名管理工作。负责行政区域界线的勘定和管理;负责全县法定行政区域界线争议的调查和调处工作;负责地名管理工作;组织建立、管理地名信息资料和档案。

(十)指导全县社会福利机构的建设和管理;指导孤、残等特殊群体的权益保障工作;承担全县孤儿基本生活保障和未成年人保护工作;负责全县社会福利企业的资格认定;拟订社会福利生产的扶持保障政策;指导和监督社会福利资金管理使用;组织指导社会捐助工作。

(十一)负责全县福利彩票管理和慈善救助工作。组织指导全县福利彩票发行和慈善救助;负责指导监督全县福利彩票公益金和慈善资金的管理和使用。

(十二)负责指导全县老革命根据地的经济开发工作;负责分配全县老革命根据地开发资金并监督其使用情况。

(十三)负责指导协调全县维护老年人权益保障工作。

(十四)负责全县社会工作人才和志愿者队伍建设工作。

(十五)负责全县民政事业经费和国有资产管理工作;指导监督全县民政事业经费的管理使用;负责民政统计工作。

(十六)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十七)承办县人民政府交办的其他事项。

2019年主要工作任务:

(一)全面加强党的建设

(二)完善城乡社会救助体系

(三)提升防灾减灾救灾综合能力

(四)加强基层社会治理创新

(五)创新社会组织服务管理

(六)统筹养老事业产业发展

(七)加快福利慈善事业发展

(八)完善专项事务管理

(九)积极开展双拥共建工作

(十)加强民政新闻宣传工作


二、机构设置

 我单位共有内设股室、单位20个(含 4个副科级单位),分别为:办公室(项目建设规划管理办公室)、人事股(政策法规和行政审批股)、财务股、优抚股、基层政权和社区建设股、社会福利和社会事务股、社会救助股(救灾救济股)、茶陵县老龄工作委员会办公室、茶陵县慈善会办公室、茶陵县农村社会保险局、茶陵县民办非企业单位登记管理局、茶陵县革命纪念馆、茶陵县烈士陵园管理所、茶陵县军队离休退休干部休养所、茶陵县退伍军人安置办公室、茶陵县流浪乞讨人员救助站、茶陵县婚姻登记办公室、茶陵县社会福利中心(县福利彩票销售管理中心)、茶陵县殡葬管理办公室、茶陵县社会救助服务中心。编制人数53人,其中:行政编制人数13人,事业编制人数40人。全系统共有人员107人,其中在职人员53人,离休人员××人,退休人员54人。

三、 部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全县分配的××、××等专项经费。

纳入我局2019年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括:

1、茶陵县老龄工作委员会办公室

2、茶陵县军队离休退休干部休养所

3、茶陵县革命纪念馆

(一)收入预算:2019年年初预算数2154.72万元,其中,一般公共预算拨款1802万元;政府性基金拨款××万元;财政专户管理的非税收入拨款36.51万元;其他收入××万元;上年结转××万元。

(二)支出预算:2019年年初预算数2154.72万元,其中,一般公共服务支出1838.51万元,公共安全××万元,教育××万元,科学技术××万元,……。

具体安排如下:

1.基本支出:2019年年初预算数为1802万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2.项目支出:2019年年初预算数为260万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明:2019年度本单位年初预算数为2154.72万元,比上年增加547.54万元,主要原因是因人员增加,造成人员经费和运转经费上涨和2018年只预算民政局机关部门预算,而2019年的预算含民政系统所有的数据,因此所有经费支出预算数有所增加等。

(三)机关运行经费安排情况:本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排223.85万元,比上年度预算增加65.25万元,增加的主要原因是:2019年用于机关运行经费支出与上年对比有所增加,增减变化的原因主要是“2019年加大民政救助对象的精准识别度,入户抽查率达30%以上”,随之下乡各种的费用开支也相应的增加2018年只预算民政局机关部门预算,而2019年的预算含民政系统所有的数据,因此所有经费支出预算数有所增加等。

 (四)政府采购预算:2019年年初预算数为31.5万元。包含:2019年民政系统因工作要添置电器设备款19.5万元,家类6万元,网络、系统维护服务费6万元等。

(五)国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,本部门共有办公及业务用房   平方米;车辆1辆,其中一般公务用车 1 辆;单位价值200万以上大型设备  套。2019年部门预算安排购置车辆  辆,预算安排购置价值200万以上大型设备  套。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为  万元,其中,基本支出1802万元,项目支出260万元。 

(七)“三公”等经费预算说明:

2019年“三公”经费预算数34.52万元,其中:公务接待费34.52万元、公务用车购置及运行费××万元、因公出国(境)费××万元。会议费6.8万元;培训费2.3万元。

“三公”经费预算数增减变动说明:比上年预算安排数减少4%,根据2019年预算安排,2019年“三公”经费预算安排时较2018年“三公”经费预算进行了压减,做到了“三公”经费只减不增。我局的公务接待费主要接待来我县检查指导、考察调研民政工作的各级有关部门接待费及基层民政部门人员来我局办理业务的工作餐支出。

(八)其他事项


四、名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表(总表)

表四、部门支出总表(分类)

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

茶陵县民政局2019年部门预算附件