县财政局局长 陈秋福

各位代表：
　　我受县人民政府委托，向大会报告我县2007年财政预算执行情况及2008年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

　　一、2007年财政预算执行情况

　　2007年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，紧紧围绕“四三二一”的发展思路，全面贯彻落实科学发展观，坚持依法治税，科学理财，圆满完成了县十四届人大六次会议确定的收支预算任务。
　　去年，全县财政收入实际完成31500.9万元，占年初预算29000万元的108.6%，同口径比上年增加6308万元，增长25%。其中：上划中央“两税”收入完成8653.3万元，占年初预算的90.1%，比上年增加1052.8万元，增长13.9%；上划中央、省企业所得税和个人所得税完成1882.4万元，占年初预算的133.1%，比上年增加526.6万元，增长38.8%；一般预算收入完成20965.2万元，占年初预算的116.6%，比上年增加4728.6万元，增长29.1%。另外，基金预算收入完成21.1万元。
　　县十四届人大六次会议批准2007年财政支出预算41846万元，县十四届人大常委会第三十次会议追加支出预算3341万元，加上上年结转支出8161万元，上级专项追加支出32154.6万元（含专项转移支付），全年财政预算支出规模为85502.6万元。全年财政实际支出65501.3万元，比上年实际增长38.2%，其中：一般预算支出64895.4万元；基金预算支出605.9万元。
　　一般预算支出具体项目的完成情况是：
　　1、一般公共服务9235.9万元，比上年实际（下同）增长16.2%；
　　2、国防96.6万元，增长9.8%；
　　3、公共安全2967.2万元，增长30%;
　　4、教育11116.1万元，增长21.3%；
　　5、科学技术955.2万元，增长92.6%；
　　6、文化体育与传媒1015.6万元，增长2.7倍；
　　7、社会保障和就业12494.2万元，增长17.7%；
　　8、医疗卫生4355万元，增长51.5%；
　　9、环境保护607.7万元，增长2倍；
　　10、城乡社区事务3193.5万元，减少12.6%；
　　11、农林水事务13960.1万元，增长1.9倍；
　　12、交通运输2833.4万元，增长1倍；
　　13、工业商业金融等事务1230.3万元，增长46.8%；
　　14、其他支出834.6万元，减少69%。
　　决算后的平衡情况是：2007年地方财政收入20986.3万元，上级各项补助收入57245.6万元，上年滚存结余10705.7万元，收回垫付市财政扣款340万元，财力合计89277.6万元。全年财政实际支出65501.3万元，上解支出1172.8万元，支出合计66674.1万元。全年收支相抵，年终滚存结余22603.5万元，其中结转下年支出19740.1万元，财政净结余2863.4万元。
　　2007年全县预算执行和财政工作主要有以下特点：
　　（一）财政收入再创新高。2007年全县财政收入首次突破3亿元大关，达到31500.9万元，比年初预算超收2500.9万元，比上年增收6308万元，实现了连续三年每年净增5000万元以上和三年翻一番的目标。主体税种贡献突出，增值税、营业税、企业所得税和个人所得税四大税种入库17584.4万元，占财政总收入的56%；耕地占用税、城市维护建设税、烟叶税、契税增幅都在35%以上。财政收入的大幅增长，主要得益于三个方面：一是县域经济步入发展的快车道，财政增收的空间相对广阔；二是随着政府投资步伐的加快，拉动了消费，促进了税收的增长；三是财税等部门积极改进征管手段，依法组织收入，减少了跑冒滴漏。
　　（二）财政支持经济社会事业发展的力度加大。一是充分保障了党政机关正常履行公共管理和服务职能的资金需求。二是筹措3000余万元用于云阳经济开发区和龙下、潞水、平水、思聪工业小区建设，增强了园区的造血功能。三是投入15000多万元，支持了城区主干道提升改造、东阳大道、洮水水库、工农兵政府旧址等重点工程建设。四是拨付乡、村两级转移支付资金900万元，维护了基层政权的正常运转。五是发放各类惠农补贴资金4840.5万元，促进了农村经济发展和农民增收。六是完成教育支出（含教育四大保险）13765万元、科学技术支出955.2万元，分别比上年增长28.1%、92.6%，有力支持了“科教先导”战略的实施；发放各类社会保障资金15329万元，比上年增长43.4%，全面落实了养老、失业、工伤、生育、基本医疗五大保险体系以及城市低保、“新农合”政策。
　　（三）财政改革与监督管理取得新成效。政府收支分类、国库集中支付、乡财县管乡用等改革顺利实施，财政管理机制进一步创新。扎实做好了深化国有农林场税费改革工作，争取上级专项补助资金173万元。综合财政预算管理力度进一步加大，公共财政资源的配置更趋科学合理、公平公正。依法推进政府采购和财政基本建设投资评审工作，完成政府采购合同总金额6250万元，节约资金689万元；完成基建投资评审项目180个，送审金额16389.2万元，审减3539.6万元。严格控制行政事业单位非生产性支出，拒付违纪违规开支176万元。国有和集体资产的管理与处置更加规范、透明。回收财政有偿资金393万元。财政专项资金监管机制进一步创新，专项资金使用的经济和社会效益明显增强。

　　二、2008年财政预算草案

　　根据省、市财政工作会议和县委十届四次全会精神，2008年财政预算安排的原则是：财政收入优化结构，适度增长；财政支出量入为出，突出重点，确保工资发放和津补贴政策的落实，确保党政机关的正常运转，确保重点建设项目的顺利推进，确保刚性支出政策的兑现。
　　按照上述原则，2008年全县财政预算拟作如下安排：
　　财政收入36300万元，比上年实际完成数（下同）增长15%。其中：上划中央“两税”收入10950万元，增长26.5%；上划中央、省企业所得税和个人所得税收入1404万元，减少25.4%；一般预算收入23946万元，增长14.2%。
　　财政支出47268万元，比上年年初预算净增5422万元，增长13%。
　　一般预算支出项目的安排是：
　　1、一般公共服务9455.2万元，比上年年初预算（下同）增长17.3%；
　　2、国防76万元，与上年持平；
　　3、公共安全2121.8万元，增长6.2%;
　　4、教育9596万元，与上年持平；
　　5、科学技术839.9万元，增长49.2%；
　　6、文化体育与传媒304.2万元，增长8.8%；
　　7、社会保障和就业6394.2万元，增长16.3%；
　　8、医疗卫生2061.1万元，增长17.9%；
　　9、环境保护203.6万元，减少8.3%；
　　10、城乡社区事务4277.7万元，增长48.3%；
　　11、农林水事务3581.1万元，增长11.9%；
　　12、交通运输311万元，增长1.8倍；
　　13、工业商业金融等事务956.2万元，与上年持平；
　　14、其他支出7060万元，增长7.1%。
　　各位代表，由于可支配的财力有限，而改革创新、改善民生等方面的增支因素不断增多，2008年财政供求矛盾依然突出，很多需求年初难以纳入预算，敬请全体人大代表和政协委员予以理解和支持。

　　三、坚定目标，真抓实干，确保全面完成财政预算任务

　　全面完成2008年财政收支预算任务，是进一步提升财政服务全县“改革、发展、稳定”大局的水平、构建和谐茶陵的重要物质基础。我们将按照县委十届四次全会的要求，以科学发展观为统领，围绕建设公共财政、法制财政、阳光财政，努力做好财政各项工作，为全县经济社会又好又快发展提供财力保障。
　　（一）全力促进经济发展，做大做强财源体系。面向所有经济成分生财，着力扩大和优化整个财源体系。一是在大力争取上级各类项目资金的同时，科学运用财政政策和资金的引导作用，壮大财政资金与银信、企业、民间资金相结合的多元投入体系，增强财源建设投入合力。二是以招商引资为引擎，以重点园区为依托，以支持园区基础设施建设、企业技术进步和品牌培育为重点，着力推进新型工业化进程。三是进一步加大财政投融资力度，继续支持县内重点工程建设和城市建设，拉动经济增长，促进财政增收。四是积极支持和引导交通运输、旅游、休闲、餐饮等行业做活做强，提高第三产业对财税的贡献力。五是着力整合盘活房地产、教育闲置资源、城市开发经营权、山林、水利等资产资源，切实将资产资源优势转化为财税资源优势。六是加大“三农”投入，落实各项支农惠农政策，促进农业经济发展和农民增收。
　　（二）严格依法组织收入，做大做实财政“蛋糕”。深入开展宏观税负分析和税源分析，建立重点税源项目库，对重点税源项目实行信息化管理与监控。切实将石灰石、砂岩石、竹木及其加工产品纳入税费统征范围，提高教育费附加征收比率，着力加强契税、耕地占用税、土地出让收入、矿产资源补偿费、国有资源有偿使用收入、资产处置收入等收入的征管，深挖收入潜力。进一步强化网络征税、税机管税、税务稽查等手段，坚决制止擅自减免税、收“过头税”、收入混库、故意虚增或瞒报收入等行为，竭力堵塞收入漏洞，确保应收尽收。加强收入分析调度，致力优化收入结构，确保收入均衡入库和高质量增长。
　　（三）优化财政资源配置，致力改善民生福祉。进一步加快公共财政建设步伐，优化财政资源配置，重点解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。一是将依法安排落实行政事业单位公用经费和人员经费，适时实施新的公务员津补贴政策。二是坚持“和谐财政”、“民生财政”取向，进一步调整和优化支出结构，统筹兼顾，重点突出对“三农”、教育、科技、就业、社会保障、医疗卫生、住房保障、公益文化、生态环境、公共安全等方面的投入，全力支持构建改善民生的长效机制，促进实现“学有所教，病有所医，老有所养，住有所居”的目标，让广大人民群众充分享受改革与发展的成果，促进社会全面进步与和谐发展。
　　（四）创新财政监管机制，提高依法理财水平。积极探索优化国库集中支付手段，逐步减少授权支付项目。建立政府采购预算制度，扩大政府采购覆盖范围。严格执行“乡财县管乡用”制度，努力降低乡镇行政成本，将乡镇征收的社会抚养费全额纳入“收支两条线”管理，重新调整县乡分配比例。完善“村账乡代管”制度，进一步规范村级财务行为。认真落实村级组织运转经费保障新机制，从今年起，省财政将按村平公用经费1万元、村主干每人每月不少于200元的标准对村级组织进行直接补助。加大乡村债务化解力度，重点抓好农村义务教育“普九”债务的化解工作。推行新一轮乡镇财政管理体制，加大县对乡、村两级的财政转移支付力度。充分运用现代管理方法和信息化手段，进一步完善财政收支监管体系，着重强化事前、事中监督，努力实现财政管理的法制化、科学化、精细化，提高财政资源配置的管理效益。加强涉及民生民利的专项资金使用情况的监督检查，确保资金效益。努力节流堵漏，节约财力办大事、办实事。积极推行财政政务公开，自觉接受人大、审计及社会舆论的监督，进一步提高财政工作的透明度。
　　各位代表，2008年财政工作任务光荣而艰巨。我们将在县委的正确领导下，按照本次大会对财政工作的要求，励精图治，开拓进取，真抓实干，不辱使命，努力完成各项工作目标，为建设和谐茶陵作出新的贡献。

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